Інформація про використання  коштів місцевого бюджету Кам'янка Бузького ДНЗ №2 за 10 місяців 2017  рік

Назва постачальника

Назва послуг і товару

Реквізити договору

Сума угоди

Сума коштів, проплачених за період з 01.01.2017 по 01.11.2017 р.

КЕКВ 2111

Заробітна плата

1077269,00

864485,16

Всього 2111

1077269,00

864485,16

КЕКВ 2120

Нарахування на заробітну

236922,00

192686,89

Всього 2120

236922,00

192686,89

             КЕКВ 2210

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №9 від 21.02.17р.

674,45

674,45

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №10 від 21.02.17р.

1080,90

1080,90

СПД ФО Павлик Ростислав Васильович

господарські товари

договір №02/17 від 17.02.17р.

2253,80

2253,80

ФОП Кекош Михайло Михайлович

сода,оцет

договір №1/1 від 21.02.17р.

206,92

206,92

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №13 від 24.03.17р.

440,40

440,40

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №16 від 25.04.17р.

469,60

469,60

ФОП Костишин Надія Степанівна

господарські товари

договір №2 від 11.07.17р.

298,60

298,60

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №24 від 11.07.17р.

553,00

553,00

ФОП Очич Олег Степанович

канцтовари

договір №35 від 15.08.17р.

80,00

80,00

ФОП Корніцький Микола Петрович

вікна металопластикові

договір №1 від 13.10.17р.

7780,00

7780,00

ФОП Ільницький Сергій Іванович

господарські товари

договір №33 від 17.10.17р.

1250,00

1250,00

КП "Кам-Бузька районна друкарня"

амбарна книга

договір №34 від 18.10.17р.

278,52

278,52

ФОП Кекош Михайло Михайлович

сода,оцет

договір №35 від 18.10.17р.

400,84

400,84

ФОП Дудар Ірина Андріївна

господарські товари

договір №2 від 23.10.17р.

6243,00

6243,00

ФОП Костишин Надія Степанівна

господарські товари

договір №2 від 24.10.17р.

3665,20

3665,20

ФОП Очич Олег Степанович

багатофункціональний пристрій EPSON

договір №81 від 24.10.17р.

5171,00

5171,00

ФОП Костишин Надія Степанівна

господарські товари

договір №1 від 23.10.17р.

9855,00

9855,00

ПП Комарницький Роман Михайлович

господарські товари

договір №23 від 11.07.17р.

680,80

680,80

Всього 2210 СПЕЦ.ФОНД

680,80

680,80

Всього 2210 ЗАГ.ФОНД

40701,23

40701,23

             КЕКВ    2220

ПП ВКФ Скайінвест

оплата за медикаменти

Договір №225 від 04.07.2017

500,00

500,00

Всього 2220

500,00

500,00

             КЕКВ    2230

Загальний фонд:

ФОП Кекош Михайло Михайлович

продукти харчування

договір №1 від 21.02.17р.

40000,00

40000,00

ФОП Слюз Володимир Михайлович

молочні продукти

договір №1 від 16.02.17р.

30000,00

16498,90

ФОП Кекош Михайло Михайлович

продукти харчування

договір №1/2 від 13.10.17р.

30000,00

15569,24

Всього 2230 заг.фонд

100000,00

72068,14

Спеціальний фонд:

СВК "Добротворець"

молочні продукти

договір №1 від 27.01.17р.

2100,00

2100,00

ФОП Жук Роман Ярославович

молочні продукти

договір №1/1 від 27.01.17р.

669,00

669,00

СПД ФО Олех Іван Ігорович

хлібобулочні вироби

договір №1 від 26.01.17р.

15000,00

9283,70

ТзОВ МК Галичина

молочні продукти

договір №Б-1 від 27.01.17р.

15000,00

12012,18

Фоп Кекош Михайло Михайлович

продукти харчування

договір №2 від 22.02.17р.

40000,00

37351,54

Фоп Слюз Володимир Михайлович

молочні продукти

договір №1/1 від 24.02.17р.

30000,00

13001,50

Всього 2230 спец.фонд

102769,00

74417,92

КЕКВ 2240

АВЕ Львів

оплата за вивіз ТПВ

договір №11б/КБ/2017-ПВ

2521,00

1992,06

ПАТ "Укртелеком"

телекомунікаційні послуги

договір №1 від 25.01.17р.

2200,00

1916,75

ТзОВ Парус Лев

програмне забезпечення з/п

договір №В-ЛБ18 від 22.02.17р.

2617,00

2617,00

КП Кам’янкаводоканал

послуги асенізаційного автомобіля

договір №5 від 22.02.17р.

791,06

791,06

ФОП Бурко Андрій Вікторович

заправка картриджа

договір №4 від 10.03.17р.

220,00

220,00

КП Кам’янкаводоканал

послуги асенізаційного автомобіля

договір №2 від 24.03.17р.

826,92

826,92

ДУ Львів.обласний лаборат.центр МОЗ України

лаборат.дослідження гот.їжі

договір №60/012к від 20.04.17р.

2187,60

2187,60

КП Кам’янкаводоканал

послуги асенізаційного автомобіля

договір №3 від 10.05.17р.

826,92

826,92

ФОП Бурко Андрій Вікторович

заправка картриджа

договір №32 від 01.06.17р.

90,00

90,00

ФОП Брусь Дмитро Петрович

заправка картриджа

договір №26 від 10.07.17р.

160,00

160,00

КП Кам’янкаводоканал

послуги асенізаційного автомобіля

договір №3 від 13.07.17р.

883,93

883,93

ФОП Медков Віталій Анатолійович

облугов.комп.програми"M.E.DOC"

договір ВМ/2017-204 від 15.08.17р.

900,00

900,00

ФОП Брусь Дмитро Петрович

заправка картриджа

договір №91 від 26.09.17р.

257,00

257,00

ПП "ЮНАТ"

перевірка димових та вентил каналів

договір №114 від 03.10.17р.

198,36

198,36

ПП "Флоріан"

технічне облуговування вогнегасників

договір №ТО-85/17 від 25.10.17р.

750,00

750,00

Всього 2240

15429,79

14617,60

КЕКВ 2272

КП "Кам'янкаводоканал"

водопостачання та водовідведення

Договір №14 від 25.01.2017 р.

4985,00

2236,03

Разом

4985,00

2236,03

КЕКВ 2273

ПАТ"Львівобленерго"

електрична енергія

Договір №1 від 24.01.2017

19218,00

19207,02

Разом

19218,00

19207,02

КЕКВ 2274

ПАТ"Львівгаз"

розподіл природного газу

Дод.уг.№1 від 23.01.2017 до дог.№09420NOM2FGB016 від 01.01.2016

7200,00

3720,96

ТОВ Львівгаз збут

постачання природного газу

Дог №1141ONOM2FGB017 від 23.01.17р.

63595

41269,63

Разом

70795,00

44990,59